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 索引号 33022500X/2019-20313
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 象山县农办(扶贫办)
 成文日期 2019-03-05  公开方式 主动公开
象山县农办2019年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.落实中央、省委、市委、市委、县委的农村工作方针政策,指导全县农村工作;开展调查研究,掌握全县农村工作情况,为县委决策提供服务;牵头协调农村工作重要任务,促进农业和农村发展;承担和参与农业、农村工作重要政策、重要会议、领导讲话等文稿的起草和修改;承担省委、市委农办交办的事项。

2.制订全县扶贫脱贫规划、政策,并组织实施;组织协调有关部门及社会各界做好扶贫工作;负责并协助有关部门扶持集体经济薄弱村发展集体经济;会同有关部门做好农村弱势群体扶贫帮困工作;管好用好有关扶贫资金;监督、检查有关单位扶贫帮困落实情况;搞好对口帮扶工作;承办县扶贫开发领导小组交办的其它工作。

3.做好县级农业发展基金的预决算编制和会计核算工作;抓好县级农业发展基金的筹集、管理、使用工作;指导镇乡(街道)农业发展基金委员会工作,当好县农业发展基金委员会的参谋;对下拨项目进行审核、检查、验收,防止移用,搞活资金融通;承办县农业发展基金委员会交办的其它工作。

4.牵头全县新农村建设规划编制、政策制订,组织实施美丽乡村分类创建,协调指导市级美丽乡村示范镇乡、合格村、示范村、风景线和县级特色村创建培育。

5.负责组织实施“一事一议”财政奖补项目。

6.牵头实施全县农房“两改”工作,协调指导农民集中居住区建设,组织开展村庄梳理式改造。

7.牵头实施全县农村产权交易,承担组织开展县域范围内农村集体产权交易,并做好相关管理和服务工作;负责牵头制订农村产权交易管理和服务相关制度及交易规则、政策与投资咨询、信息收集与发布、交易事项受理并组织审核、组织交易与鉴证等服务。

8.牵头实施全县农村劳动力培训,组织开展转移就业技能、农业专业技能、务工农民岗位技能、后备劳动力培训和双证教育。

9.牵头协调实施农村生活污水处理工程,组织实施农村生活垃圾处理工程。

10.牵头实施农村发展体制机制改革,创新金融支农服务,指导村经济合作社股份制改造,探索农村社区化建设。

11.负责实施山区、库区、海岛移民工程。

12.负责制订相对欠发达地区发展的规划和政策,组织实施村庄整治提升专项行动。

13.负责全县农村工作指导员管理工作,组织培训、工作交流及考核。

14.牵头新农村建设考核,统筹城乡发展指标汇总核算。

15.牵头农口各部门推荐推优工作,开展各项先进评比,组织重要活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,农办部门预算包括本级预算及部门所属事业单位预算。具体单位包括农办本级、所属事业单位象山县农村产权交易中心预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算5914.26万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、住房保障支出(类)、人员城乡社区支出(类)、农林水支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算5914.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1891.26万元,占31.2%;政府性基金预算拨款收入4023万元,占68.8%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算5914.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)443.67万元、社会保障与就业支出(类)51.04万元、城乡社区支出(类)4023万元、农林水支出(类)1357万元、住房保障支出(类)39.55万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出490.06万元,日常公用支出44.2万元,项目支出5380万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算5914.26万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1891.26万元,本年政府性基金预算拨款收入4023万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)443.67万元、社会保障与就业支出(类)51.04万元、城乡社区支出(类)4023万元、农林水支出(类)1357万元、住房保障支出(类)39.55万元,结转下年0万元。

五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款1891.26万元,比2018年执行数减少483.47,主要原因是农林水支出(类)减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

本部门2019年一般公共预算基本支出534.26万元,占28.25%;农林水支出(类)1357万元,占71.75 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)298.08万元,一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(党委)(项)145.59万元,合计443.67万元,与2018年基本持平。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.38万元,社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.47万元,社会保障和就业(类)机关事业单位职业年金缴费支出14.19万元,合计51.04万元,比2018年执行数减少2.98万元,主要原因是人员变动。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.55万元,比2018年执行数减少2.64万元,主要原因是人员变动。

(4)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(农业)(项)97万元,比2018年执行数减少 68万元,下降41.21 %,主要原因是新农村工作经费和全县工作会议费用的缩减。

(5)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)1080万元,比2018年执行数减少270万元,下降20%,主要原因是农发基金安排减少。

(6)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)80万元,与2018年执行数持平。

(7)农林水支出(类)扶贫(款)其他的扶贫支出(项)

100万元,比2018年执行数减少150万元,下降60%,主要原因是扶贫经费的减少。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出534.26万元,其中:

人员经费490.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年政府性基金预算当年拨款4023万元,比2018年执行数减少7372万元,主要原因是财政紧张,新农村项目经费需农投公司融资或按照实际情况追加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)4023万元,占100% 。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出(项)4023万元,主要用于农民培训、农村道路硬化、下山移民、发展经济薄弱村、农村信用体系建设及金融支农、相对欠发达村整治提升、资源型机耕路建设、垃圾分类试点、村庄梳理改造及农房两改补助、市级示范村(示范乡镇、风景线)、县级特色村创建等。

八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算10万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年不安排因公出国(境)费预算。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10万元,主要用于接待业务往来等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年不安排公务用车购置预算。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年不安排公务用车运行费。2019年与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年农办本级1家行政单位以及象山县农村产权交易中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.2万元。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.农业(款)一般行政管理事务(农业)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置科级项目的其他项目支出。

8.农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

9.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

11.扶贫(类)生产发展(款):反映用于农村贫困地区发展种植业养殖业畜牧业农副产品加工林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12.扶贫(类)其他扶贫支出(款):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

农办2019年县级部门预算.xls