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象山县公共资源交管办2019年部门预算

一、象山县公共资源交管办概况

(一)主要职能

1、根据国家有关法律法规,会同有关行政监督部门制订我县建设工程交易、经营性土地使用权出让、国有资产产权交易、政府采购等相关管理办法。

2、指导、协调和监督管理全县招标投标、政府采购工作,协调和处理招标投标、政府采购活动中产生的争议和纠纷。

3、负责对政府投资或融资项目的招标文件、招标公告、招标投标情况书面报告、国有土地使用权出让文件、合同等资料的审核。

4、建立并管理招标投标评标专家库和招标投标、政府采购信用档案。

5、受理、调查对招标投标、政府采购活动的投诉和举报,督促相关监管部门依法查处招标投标、政府采购活动中的违法违规行为。

6、负责对评标专家进行法律、业务培训和专家遵纪守法、评标能力、廉洁公正等情况的综合考评。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县公共资源交管办是一级预算单位。

二、公共资源交管办2019年部门预算安排情况说明

(一)关于公共资源交管办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,公共资源交管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算255.62万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于公共资源交管办2019年收入预算情况说明

公共资源交管办2019年收入预算255.62万元,其中:一般公共预算拨款收入255.62万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)关于公共资源交管办2019年支出预算情况说明

 公共资源交管办2019年支出预算255.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    214.1万元、社会保障和就业支出(类)23.13万元、住房保障支出(类)18.39万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出224.82万元,日常公用支出20.8万元,项目支出10万元,事业单位经营支出    0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于公共资源交管办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 公共资源交管办2019年财政拨款收支预算255.62万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入255.62万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)214.1万元、社会保障和就业支出(类)23.13万元、住房保障支出(类)18.39万元、结转下年0万元。

(五)关于公共资源交管办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公共资源交管办2019年一般公共预算当年拨款255.62万元,比2018年执行数增加28.49万元,主要是人员工资和住房公积金提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)214.1万元,占83.76% ;社会保障和就业支出(类)23.13万元,占9.05%;住房保障支出(类)18.39万元,占7.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行政府办公厅(项)财政拨款数为214.1万元,比2018年执行数增加24.74万元,增长13.06%,主要原因是人员变动及人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)为16.19万元,比2018年执行数增加1.21万元,增长8.08%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)为6.48万元,比2018年执行数增加0.48万元,增长7.4%。主要原因是退休人数经费增加。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款数为18.39万元,比2018年执行数增加1.6万元,增长9.53%,主要原因是住房公积金基数调整增加。

(六)关于公共资源交管办2019年一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交管办2019年一般公共预算基本支出255.62万元,其中:

人员经费224.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)关于公共资源交管办2019年政府性基金预算拨款情况说明

公共资源交管办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于公共资源交管办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公共资源交管办2019年“三公”经费预算2万元,与2018年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,与2018年预算数持平。主要用于接待业务往来等支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平,主要用于经批准购置的0辆公务用车。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费预算0    万元,与上年预算数持平,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年公共资源交管办本级单位的机关运行经费财政拨款预算20.8万元,较2018年预算数增加16万元,增长333%。

2.政府采购情况

2019年公共资源交管办本级单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,公共资源交管办本级单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年公共资源交管办0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                                                                                                                                                                                                                 2019年3月1日

 

交管办2019年部门预算公开报表.xls